Rifatturazione di un periodo già fatturato (rifatturazione)

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il Sito > Amministrazione > Contabilità del sito > Fatture.
  2. Cliccare sul pulsante + e compilare i seguenti campi nel modulo:
    1. Definire i parametri secondo Generare una o più fatture
    2. Refacturation: Cliccare sull'icona della matita per fatturare nuovamente un periodo già fatturato (rifatturare) e completare i seguenti campi aggiuntivi:
      1. Rifatturazione: Spuntare in caso di rifatturazione. Gli importi già incassati per il periodo rifatturato vengono quindi automaticamente dedotti dalla nuova fattura.
      2. Allocazione delle spese fisse: Questa casella è spuntata per impostazione predefinita. Consente di non includere nell'importo da dedurre dalla nuova fattura le spese di invio postale o di sollecito già fatturate per il periodo rifatturato.
      3. Pagina di copertina: Per allegare una lettera esplicativa alla nuova fattura al fine di fornire spiegazioni al consumatore, è possibile aggiungere una pagina.
        1. Modello: Lettera in formato PDF. Se il modello contiene solo il logo, questo verrà utilizzato come sfondo per il titolo e il contenuto definiti di seguito. Al contrario, se i campi Titolo e Contenuto vengono lasciati vuoti, le spiegazioni devono figurare direttamente in questo modello. Si raccomanda di effettuare sempre dei test prima dell'invio.
        2. Titolo: Titolo della lettera di accompagnamento
        3. Contenuto: Testo della lettera di accompagnamento
  3. Al momento dell'invio delle fatture che presentano un saldo negativo, verrà creato automaticamente un rimborso. Sarà quindi necessario Rimborsare un conto.

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