Rifatturazione di un periodo già fatturato

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il sito > Administration > Contabilità > Fatture.
  2. Fare clic sul pulsante + e compilare i campi seguenti nel modulo:
    1. Definire i parametri secondo Generare una o più fatture
    2. Rifatturazione: Fare clic sull'icona della matita per fatturare nuovamente un periodo già fatturato (rifatturare) e completare i seguenti campi aggiuntivi:
      1. Rifatturazione: Selezionare in caso di rifatturazione. Gli importi già riscossi per il periodo rifatturato vengono quindi automaticamente detratti dalla nuova fattura.
      2. Ripartizione dei costi fissi: Questa casella è selezionata per impostazione predefinita. Consente di non includere nel nuovo importo da detrarre dalla fattura le spese di spedizione postale o i solleciti di pagamento già fatturati per il periodo rifatturato.
      3. Pagina di copertina: Per allegare una lettera esplicativa alla nuova fattura per fornire spiegazioni al consumatore, è possibile aggiungere una pagina.
        1. Modello: Lettera in formato PDF. Se il modello contiene solo il logo, questo verrà utilizzato come sfondo per il titolo e il contenuto definiti di seguito. Al contrario, se i campi Titolo e Contenuto sono lasciati vuoti, le spiegazioni devono essere incluse direttamente in questo modello. Si consiglia di eseguire sempre dei test prima dell'invio.
        2. Titolo: Titolo della lettera di accompagnamento
        3. Contenuto: Testo della lettera di accompagnamento
  3. Durante l'invio delle fatture con un saldo negativo, verrà creato automaticamente un rimborso. Sarà quindi necessario Rimborsare un account.

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