Rifatturare un periodo già fatturato (rifatturazione)

Nicolas Vodoz Aggiornato da Nicolas Vodoz

  1. Aprire il sito > Amministrazione > Contabilità > Fatture.
  2. Fare clic sul pulsante + e compilare i seguenti campi nel modulo:
    1. Definire le impostazioni secondo Generare una o più fatture
    2. Rifatturazione: Fare clic sull'icona della matita per rifatturare un periodo già fatturato e completare i seguenti campi aggiuntivi:
      1. Rifatturazione: Selezionare in caso di rifatturazione. Gli importi già incassati per il periodo rifatturato verranno automaticamente dedotti dalla nuova fattura.
      2. Assegnazione delle spese fisse: Questa casella è selezionata per impostazione predefinita. Consente di non includere nell'importo da dedurre dalla nuova fattura le spese di invio postale o di solleciti già fatturati per il periodo rifatturato.
      3. Pagina di copertura: Per allegare una lettera esplicativa alla nuova fattura per fornire spiegazioni al consumatore, è possibile aggiungere una pagina.
        1. Modello: Lettera in formato PDF. Se il modello contiene solo il logo, questo verrà utilizzato come sfondo per il titolo e il contenuto definiti di seguito. Al contrario, se i campi Titolo e Contenuto sono lasciati vuoti, le spiegazioni devono apparire direttamente in questo modello. Si consiglia di effettuare sempre dei test prima dell'invio.
        2. Titolo: Titolo della lettera di accompagnamento
        3. Contenuto: Testo della lettera di accompagnamento
  3. Durante l'invio delle fatture con un saldo negativo, un rimborso verrà creato automaticamente. Sarà quindi necessario Rimborsare un account.

How did we do?

Visualizzare i documenti finanziari Fornitori

Rimborsare un conto

Contatto